淮南公积金中心2020年项目及绩效目标情况

1.“公积金管理中心运转经费支出”项目。

（1）项目概述。我单位为自收自支事业单位，定额公务费无法满足四个服务大厅的公积金业务开展，为保障市中心、管理部、分中心业务正常运转，更好的服务于缴存职工，因此申报公积金管理中心运转经费支出。

（2）立项依据。《住房公积金管理条例》。

（3）起止时间。2020.1.1-2020.12.31。

（4）项目内容。运转经费支出包括：水电费、维修费、差旅费、电信费、法律顾问费等。含有四个客户服务大厅支出：分别是市中心客服大厅、凤台分中心客服大厅、寿县管理部客服大厅、毛集管理部业务大厅。

（5）年度预算安排。118万元。

（6）绩效目标和指标。绩效目标：住房公积金缴存率达全省平均值，住房公积金个人贷款逾期率1‰，实现增值收益1.5亿元。绩效指标：支持中低收入群体购房，满足中小户型购房贷款需求。体现住房公积金制度支持中低收入家庭实现“住有所居”、高收入家庭改善住房的住房保障功能。

2.“矿业集团分中心管理费用”项目。

（1）项目概述。公积金矿业集团分中心不是事业单位，人员管理属矿业集团，业务接受市中心指导，单独核算，无法安装平台作为市中心二级单位。2015年中心开始使用财政一体化平台，经财政局预算科与综合科协调，分中心（26人）的管理经费作为市中心的一个项目列入。

（2）立项依据。公积金矿业集团分中心不是事业单位，分中心（26人）的管理经费只能作为市中心的一个项目列入。

（3）起止时间。2020.1.1-2020.12.31

（4）项目内容。 矿业集团分中心管理经费基本支出538万元，项目支出142万元。

（5）年度预算安排。680万元。

（6）绩效目标和指标。绩效目标：实现对9.78万人职工住房公积金账户的管理，实现对68.06亿元基金余额的管理，实现住房公积金增值收益0.6亿元。绩效指标：职工办事实现一条龙、一站式服务。职工提取实现即时到账，贷款业务在规定的时限内办结。

3.“市中心及矿业集团分中心全国公积金数据平台接入项目”（政府采购）

（1）项目概述。接入全国住房公积金数据平台，实现全国住房公积金数据互联。本项目涵盖接口费用、施工费用、软件升级、系统对接等方面内容。

（2）立项依据。住建部《住房和城乡建设部办公厅关于做好全国住房公积金数据平台接入工作的通知》（建金函【2019】184号）。

（3）起止时间。2020.1.1-2020.12.31

（4）项目内容。搭建市中心及矿业集团分中心与税务总局间公积金贷款利息支出个税抵扣数据传输与管理通道。通过区块链技术、建立市中心（含矿业集团分中心）、住建部、税务总局之间的数据采集、传输、存储、使用等全流程的防篡改、防伪造、防抵制机制。

（5）年度预算安排。市中心60万元、公积金矿业集团分中心60万元。

（6）绩效目标和指标。绩效目标：数据符合《住房公积金基础数据标准》,采集接口符合《全国住房公积金数据平台接入技术方案》。绩效指标：实现对市中心4.0万及矿业分中心2.3万存量贷款数据的管理,对个人的16项报税数据进行采集。