淮南公积金中心2021年项目及绩效目标情况

1.“公积金管理中心运转经费支出”项目。

（1）项目概述。我单位为自收自支事业单位，定额公务费无法满足四个服务大厅的公积金业务开展，为保障市中心、分中心业务正常运转，更好的服务于缴存职工，因此申报公积金管理中心运转经费支出。

（2）立项依据。《住房公积金管理条例》。

（3）起止时间。2021.1.1-2021.12.31。

（4）项目内容。运转经费支出包括：水电费、维修费、差旅费、电信费、法律顾问费等。含有四个客户服务大厅支出：分别是市中心客服大厅、凤台分中心客服大厅、寿县分中心客服大厅、毛集分中心业务大厅。

（5）年度预算安排。145万元。

（6）绩效目标和指标。绩效目标：住房公积金缴存率达全省平均值，住房公积金个人贷款逾期率1‰，实现增值收益0.9亿元。绩效指标：支持中低收入群体购房，满足中小户型购房贷款需求。体现住房公积金制度支持中低收入家庭实现“住有所居”、高收入家庭改善住房的住房保障功能。

2.“市住房公积金管理中心业务服务大厅及配套业务用房部分房款”项目。

（1）项目概述。项目共三层，总面积为2160平方米，每层约700平方米。一层的高度和深度符合业务服务大厅、12329公积金热线用房、业务配套用房。二层作为档案库房、机房、部分办公用房使用；三层部分办公用房及业务配套用房。此部分房款为应付购房房款。

（2）立项依据。公积金业务实际需要。

（3）起止时间。2021.1.1-2021.12.31

（4）项目内容。2021年底完成各种验收工作并启用新业务用房

（5）年度预算安排（上年结余）。1207.92万元。

（6）绩效目标和指标。完成业务大厅工程装修的审计工作；业务用房的购置和装修，改善当前公积金系统信息环境，提升了中心信息化工作水平，提高了工作效率，增强公积金风险防控手段，并且将达到住建部公积金办公用房标准。

3.“矿业集团分中心管理费用”项目。

（1）项目概述。公积金矿业集团分中心不是事业单位，人员管理属矿业集团，业务接受市中心指导，单独核算，无法安装平台作为市中心二级单位。2015年中心开始使用财政一体化平台，经财政局预算科与综合科协调，分中心（26人）的管理经费作为市中心的一个项目列入。

（2）立项依据。公积金矿业集团分中心不是事业单位，分中心（26人）的管理经费只能作为市中心的一个项目列入。

（3）起止时间。2021.1.1-2021.12.31

（4）项目内容。 矿业集团分中心管理经费基本支出656万元，项目支出114万元。

（5）年度预算安排。770万元。

（6）绩效目标和指标。绩效目标：保障矿业集团分中心住房公积金归集、支取、个人住房贷款等业务工作和相应的管理工作的正常运转及工资的合理支出，确保服务好职工的同时，实现住房公积金的保值增值。绩效指标：职工办事实现一条龙、一站式服务。职工提取实现即时到账，贷款业务在规定的时限内办结。