淮南市住房公积金管理中心2016年部门预算公开
一、部门主要职责：
按照住房公积金管理委员会决策，住房公积金管理中心运作，银行专户存储，财政监督的原则对市行政区域的住房公积金管理实行统一决策，统一管理，统一制度、统一核算。
1.编制、执行全市各级各类单位住房公积金的归集、使用计划.
2.记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
3.负责住房公积金的统一核算、指导、监督分支机构的内部核算。
4.审批住房公积金的提取、使用。
5.负责住房公积金的运作、使之保值、增值。
6.提出住房公积金增值收益分配方案。
7.编制住房公积金归集、使用计划。
8.审批职工个人住房公积金贷款。
9.稽查全市住房公积金的缴交情况，对于违反《住房公积金管理条例》的单位进行行政执法。
10.对分支机构实行法人内部授权管理。
11.承办市住房公积金管理委员会的具体任务。
二、2016年主要工作任务和工作目标
2016年市住房公积金管理中心将认真按照市委、市政府的工作部署，进一步规范住房公积金管理，扩大制度覆盖面，增加贷款受理量，提高资金使用率，稳步实施试点工作。现将重点工作汇报如下：
（一）、2016年住房公积金工作目标
2016年住房公积金工作主要目标是：力争完成归集金额32.85亿元。全市使用住房公积金33.5亿元，其中：提取住房公积金30.8亿元，发放个人住房公积金贷款12.7亿元。继续推进项目贷款试点工作，全年回收贷款本金3.077亿元、利息0.1亿元。全年实现增值收益2.25亿元，向市财政提供廉租房建设补充资金2.08亿元。
（二）、开展住房公积金工作的主要措施
1.突出重点，不断加大归集力度
2.活用政策，积极支持住房消费
3.控制风险，加强贷款管理
4.抓重破难，确保项目贷款按期收回
5.科技先行，加快信息化进程
加快中心信息化进程，文明服务、贴心服务是工作的基本要求，高效服务、精准服务是工作的必然趋势。
（1）开展多样化的信息服务。
（2）做好数据联网工作。在2016年初完成凤台与市中心的数据整合，彻底实现分中心与市中心的数据联网。
（3）顺利完成与人民银行征信系统联网工作。
- 服务优先，不断优化住房公积金发展软环境
三、机构设置和人员情况
淮南市住房公积金管理中心为直属淮南市市政府不以营利为目的的正县级自收自支事业单位，目前中心下辖两个分中心，即矿业集团分中心、凤台分中心；内设11个职能科室，具体为综合科、归集科、核算科、信贷科、信息科、稽核科、法规科、监察室、档案室、项目部、客服部及一个新集管理部。
中心编制42人（含凤台分中心），在编在职人员36人、聘用人员32人、退休人员5人、合计73人。矿业集团分中心19人，人员管理属矿业集团。由于区划调整，原六安市住房公积金管理中心寿县管理部年初划入我中心，因此2016年部门预算未含寿县管理部。
四、部门预算收支情况
1、2016年部门预算构成情况
淮南市住房公积金管理中心预算包含凤台分中心、矿业集团分中心。凤台分中心为非独立核算单位，其预算纳入市中心本级预算；矿业集团分中心不是事业单位，人、财、物管理属淮南矿业集团，业务接受市中心指导，单独核算，经财政协调，矿业集团分中心的管理经费作为市中心的一个项目列入。
2、2016年部门预算情况说明
2016年部门预算管理费用公共财政预算拨款1574.12万元，预算支出1574.12万元。比2015年预算1195.96万元增加了378.16万元，增加的原因主要是（1）工资标准调整（2）住房公积金管委会审议同意，财政复函，同意核销的国债诉讼费（3）公积金系统升级8.0版的政府采购。
按支出项目分为：基本支出501.46万元，其中在职人员支出404.39万元、对个人和家庭补助支出2.54万元、离退休人员支出21.51万元、定额公用支出73.02万元；项目支出1072.66万元。
按支出经济分类科目分为：工资福利支出399.78万元、商品和服务支出1003.81万元、对个人和家庭的补助支出57.53万元、其他资本性支出113万元（主要是公积金系统升级8.0版的政府采购）。
附件：2016年预算公开表.XLS
