淮南市住房公积金管理中心2019年部门预算公开
淮南市住房公积金管理中心2019年部门预算公开
2019年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.2019年部门财政拨款收支预算总表
2.2019年部门一般公共预算支出预算表
3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2019年部门政府性基金预算收支预算表
5.2019年部门国有资本经营收支预算表
6.2019年部门收支预算总表
7.2019年部门收入预算总表
8.2019年部门支出预算总表
9.2019年部门政府采购支出表
10.2019年市级部门专项资金清单
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
按照住房公积金管理委员会决策，住房公积金管理中心运作，银行专户存储，财政监督的原则对市行政区域的住房公积金管理实行统一决策、统一管理、统一制度、统一核算。
负责编制、执行全市各级各类单位住房公积金的归集、使用计划；
负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
负责住房公积金的统一核算、指导、监督分支机构的内部核算；
审批住房公积金的提取、使用；
负责住房公积金的运作、使之保值、增值；
负责提出住房公积金增值收益分配方案；
编制住房公积金归集、使用计划；
负责职工个人住房公积金贷款的审批；
负责稽查全市住房公积金的缴交情况，对于违反《住房公积金管理条例》的单位进行行政执法；
对分支机构实行法人内部授权管理；
承办市住房公积金管理委员会的具体任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，淮南市住房公积金管理中心2019年度部门预算为淮南市住房公积金管理中心本级预算（含凤台分中心、寿县管理部、毛集管理部、公积金矿业集团分中心），纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
淮南市住房公积金管理中心本级 |
自收自支事业单位 |
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三、2019年度主要工作任务
（一）主要目标
2019年目标：全市归集住房公积金38.3亿元，发放个人住房公积金贷款17.3亿元。实现增值收益1.83亿元。
（二）工作措施
1.以为非公企业为重点，积极扩大制度覆盖面。广泛发动宣传，加大执法力度，做好督建催缴工作。
2.以优化政策为抓手，推动服务水平再提升。
3.以便民服务为出发点，完善综合服务平台各项服务。
4.以完善信息化为引领，促进管理水平上台阶。
5.以规范管理为导向，加强廉政风险防控。
6.积极稳妥做好我市公积金机构内部资金融通工作。
7.市政府支持，解决市中心业务服务大厅及办公场所问题。
第二部分 2019年部门预算表
部门公开表1
2019年部门财政拨款收支预算总表
部门：市公积金管理中心本级 单位：万元
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
1,842.68 |
1,842.68 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
|
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|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
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（一）一般公共预算拨款 |
15,398.32 |
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
15,398.32 |
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
89.45 |
89.45 |
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
20.76 |
20.76 |
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
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|
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|
|
（十二）城乡社区支出 |
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（十三）农林水支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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|
（十五）资源勘探电力信息等支出 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
|
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（十八）援助其他地区支出 |
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|
|
|
（十九）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
1,732.47 |
1,732.47 |
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
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|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
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|
（二十三）预备费 |
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|
（二十四）其他支出 |
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（二十五）转移性支出 |
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（二十六）债务还本支出 |
|
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|
（二十七）债务付息支出 |
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（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
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二、结转下年 |
13,555.64 |
13,555.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
15,398.32 |
支出总计 |
15,398.32 |
15,398.32 |
|
部门公开表2
2019年部门一般公共预算支出预算表
部门：市公积金管理中心本级 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,842.68 |
665.38 |
1,177.30 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.45 |
89.45 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
89.45 |
89.45 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.89 |
63.89 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.56 |
25.56 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.76 |
20.76 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.76 |
20.76 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.76 |
20.76 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,732.47 |
555.17 |
1,177.30 |
|
22102 |
住房改革支出 |
38.34 |
38.34 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
38.34 |
38.34 |
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
1,694.13 |
516.83 |
1,177.30 |
|
2210302 |
住房公积金管理 |
1,694.13 |
516.83 |
1,177.30 |
部门公开表3
2019年部门一般公共预算基本支出预算表
部门：市公积金管理中心本级 单位：万元
科目编码
科目名称
预算数
合计
665.38
301
工资福利支出
630.09
30101
基本工资
142.68
30107
绩效工资
176.78
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
63.89
30109
职业年金缴费
25.56
30110
职工基本医疗保险缴费
20.76
30112
其他社会保障缴费
3.51
30113
住房公积金
38.34
30199
其他工资福利支出
158.57
302
商品和服务支出
33.61
30201
办公费
0.80
30202
印刷费
30203
咨询费
30205
水费
30206
电费
2.00
30207
邮电费
1.50
30209
物业管理费
30211
差旅费
0.50
30213
维修(护)费
1.00
30214
租赁费
30216
培训费
2.85
30217
公务接待费
2.00
30228
工会经费
7.83
30229
福利费
0.17
30231
公务用车运行维护费
12.00
30299
其他商品和服务支出
2.96
303
对个人和家庭的补助
1.68
30305
生活补助
1.37
30309
奖励金
0.31
310
资本性支出
31002
办公设备购置
31007
信息网络及软件购置购建更新
部门公开表4
2019年政府性基金预算收支预算表
部门：市公积金管理中心本级 单位：万元
政府性基金预算拨款支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
说明：“淮南市住房公积金管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
2019年国有资本经营收支预算表
部门：市公积金管理中心本级 单位：万元
|
|
国有资本经营预算拨款支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
||
说明：“淮南市住房公积金管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。
部门公开表6
2019年部门收支预算总表
部门：市公积金管理中心本级 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
15,398.32 |
一、本年支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
|
三、纳入转户管理非税收入 |
|
（二）外交支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
经营收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
其他 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
89.45 |
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
20.76 |
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
1,732.47 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
15,398.32 |
本年支出合计 |
1,842.68 |
|
上年结余 |
|
结转下年 |
13,555.64 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
15,398.32 |
支出总计 |
15,398.32 |
部门公开表7
2019年部门收入预算总表
部门：市公积金管理中心本级 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|||||
|
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||||
|
|
合计 |
1,842.68 |
|
1,842.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.45 |
|
89.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
89.45 |
|
89.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.89 |
|
63.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.56 |
|
25.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.76 |
|
20.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.76 |
|
20.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.76 |
|
20.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,732.47 |
|
1,732.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
38.34 |
|
38.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
38.34 |
|
38.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
1,694.13 |
|
1,694.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210302 |
住房公积金管理 |
1,055.91 |
|
1,055.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210302 |
住房公积金管理 |
481.54 |
|
481.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210302 |
住房公积金管理 |
155.00 |
|
155.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210302 |
住房公积金管理 |
1.68 |
|
1.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8
2019年部门支出预算总表
部门：市公积金管理中心本级 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,842.68 |
665.38 |
1,177.30 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.45 |
89.45 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
89.45 |
89.45 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.89 |
63.89 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.56 |
25.56 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.76 |
20.76 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.76 |
20.76 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.76 |
20.76 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,732.47 |
555.17 |
1,177.30 |
|
22102 |
住房改革支出 |
38.34 |
38.34 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
38.34 |
38.34 |
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
1,694.13 |
516.83 |
1,177.30 |
|
2210302 |
住房公积金管理 |
1,694.13 |
516.83 |
1,177.30 |
部门公开表9
2019年部门政府采购支出表
部门：市公积金管理中心本级 单位：万元
|
支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理的政府 非税收入 |
其他资金 |
|
|
其他收入 |
上年结余 |
|||||
|
合计 |
160.00 |
160.00 |
|
|
|
|
|
专项业务项目 |
160.00 |
160.00 |
|
|
|
|
|
矿业集团分中心供暖设备采购 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
信息网络设备及办公设备购置 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
信息网络设备及办公设备购置 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
信息网络设备及办公设备购置 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
部门公开表10
淮南市住房公积金管理中心2019年市级部门专项资金清单
部门：市公积金管理中心本级 单位：万元
|
序号 |
主管 部门 |
项目名称 |
预算金额（万元） |
项目资金安排或 分配依据和标准 |
项目管理办法或流程 |
|
1 |
市住房公积金管理中心 |
公积金业务资料印刷费 |
30 |
《住房公积金管理条例》 |
|
|
2 |
市住房公积金管理中心 |
公积金政策媒体宣传费 |
30 |
《住房公积金管理条例》和《淮南市住房公积金管理办法》 |
|
|
3 |
市住房公积金管理中心 |
公积金对账单邮寄费 |
25 |
《住房公积金管理条例》和《淮南市住房公积金管理办法》 |
《住房公积金管理条例》的时间节点 |
|
4 |
市住房公积金管理中心 |
公积金管理中心运转经费支出 |
125 |
《住房公积金管理条例》 |
|
|
5 |
市住房公积金管理中心 |
办公用房租赁费 |
52 |
合同 |
根据合同约定时间 |
|
6 |
市住房公积金管理中心 |
中心及分中心物业费 |
25 |
合同 |
根据合同约定时间 |
|
7 |
市住房公积金管理中心 |
异地备份等运营经费 |
10 |
淮金函【2013】1425号建金函【2012】1378号 |
|
|
8 |
市住房公积金管理中心 |
6辆公车保险费 |
3 |
《住房公积金管理条例》 |
|
|
9 |
市住房公积金管理中心 |
矿业集团分中心管理费用 |
717.3 |
矿业集团分中心人员属矿业集团，工资也由集团审批，无法安装财政一体化平台。经财政局综合科与预算科协商，其管理费用作为市中心的一个项目列入预算 |
|
|
10 |
市住房公积金管理中心 |
矿业集团分中心供暖项目 |
120 |
分中心为职工办理业务的办公楼无供暖设备，冬季办事时非常冷，曾多次遭职工投诉，为解决该问题，申请安装供暖设备。 |
|
|
11 |
市住房公积金管理中心 |
信息网络设备及办公设备购置 |
40 |
住建部《住房公积金信息化建设导则》以及《网络安全法》等有关法规。《住房城乡建设部关于加快建设住房公积金综合服务平台的通知》建金[2016]14号 |
|
|
|
|
|
1,177.30 |
|
|
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
淮南市住房公积金管理中心2019年收入总预算15398.32万元(含提取的上缴廉租房补充资金）。部门财政拨款收入预算1842.68万元，财政拨款支出预算1842.68万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1842.68万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1842.68万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出89.45万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出20.76万元，占1%；住房保障支出1732.47万元，占94%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
淮南市住房公积金管理中心2019年一般公共预算拨款1842.68万元，比2018年预算拨款增加290.95万元，增长18.75%，增长原因主要是矿业集团分中心管理费用增加；矿业集团分中心大厅120万元的政府采购供暖安装。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出89.45万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出20.76万元，占1%；住房保障支出1732.47万元，占94%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算63.89万元，比2018年预算增加3.4万元，增长5.6%，增长原因主要是人员增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算25.56万元，比2018年预算增加1.36万元，增长5.6%，增长原因主要是人员增加。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算20.76万元，比2018年预算减少0.37万元，减少1.75%，减少原因主要是工资基数减少。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算38.34万元，比2018年预算增加0.6万元，增长2%，增长原因主要是工资的增加。
住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2019年预算1694.13万元，比2018年预算增加285.96万元，增长20%，增长原因主要是矿业集团分中心管理费用增加；矿业集团分中心大厅120万元的政府采购供暖安装。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
淮南市住房公积金管理中心2019年一般公共预算基本支出665.38万元，其中：
工资福利支出630.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出33.61万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助1.68万元，主要包括：生活补助、奖励金等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
淮南市住房公积金管理中心2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
淮南市住房公积金管理中心2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，淮南市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市住房公积金管理中心2019年收入总预算15398.32万元(含提取的上缴廉租房补充资金）。部门财政拨款收入预算1842.68万元，财政拨款支出预算1842.68万元。收入为一般公共预算拨款收入，支出为社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
淮南市住房公积金管理中心2019年部门收入预算1842.68万元，为一般公共预算拨款收入1842.68万元，比2018年预算增加290.95万元，增长18.75%，增长原因主要是矿业集团分中心管理费用增加；矿业集团分中心大厅120万元的政府采购供暖安装。
八、关于2019年支出预算情况说明
淮南市住房公积金管理中心2019年支出预算1842.68万元，比2018年预算增加290.95万元，增长18.75%，增长原因主要是矿业集团分中心管理费用增加；矿业集团分中心大厅120万元的政府采购供暖安装。其中，基本支出665.38万元，占36%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1177.3万元，占64%，主要用于公积金业务正常运转及政府采购支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“公积金管理中心运转经费支出”项目。
（1）项目概述。我单位为自收自支事业单位，定额公务费无法满足四个服务大厅的公积金业务开展，为保障市中心、管理部、分中心业务正常运转，更好的服务于缴存职工，因此申报公积金管理中心运转经费支出。
（2）立项依据。《住房公积金管理条例》。
（3）起止时间。2019.1.1-2019.12.31。
（4）项目内容。运转经费支出包括：水电费、维修费、差旅费、电信费、会费、法律顾问费。含有四个客户服务大厅支出：分别是市中心客服大厅、凤台分中心客服大厅、寿县管理部客服大厅、毛集管理部业务大厅。
（5）年度预算安排。125万元。
（6）绩效目标和指标。绩效目标：全市归集住房公积金38.3亿元，发放个人住房公积金贷款17.3亿元，实现增值收益1.83亿元。绩效指标：支持中低收入群体购房，满足中小户型购房贷款需求。体现住房公积金制度支持中低收入家庭实现“住有所居”、高收入家庭改善住房的住房保障功能。
2.“市中心办公用房租赁费”项目。
（1）项目概述。我中心为自收自支事业单位，从2003年成立之初就租用新光公司办公用房，市中心没有自己办公及业务用房。
（2）立项依据。合同
（3）起止时间。2019.1.1-2019.12.31
（4）项目内容。年租金51.18万元，扶贫租用房屋年7800元，则年租赁费52万元。
（5）年度预算安排。52万元。
（6）绩效目标和指标。绩效目标：全市归集住房公积金38.3亿元，发放个人住房公积金贷款17.3亿元，实现增值收益1.83亿元。绩效指标：支持中低收入群体购房，满足中小户型购房贷款需求。体现住房公积金制度支持中低收入家庭实现“住有所居”、高收入家庭改善住房的住房保障功能。
3.“矿业集团分中心管理费用”项目。
（1）项目概述。公积金矿业集团分中心不是事业单位，人员管理属矿业集团，业务接受市中心指导，单独核算，无法安装平台作为市中心二级单位。2015年中心开始使用财政一体化平台，经财政局预算科与综合科协调，分中心（26人）的管理经费作为市中心的一个项目列入。
（2）立项依据。公积金矿业集团分中心不是事业单位，分中心（26人）的管理经费只能作为市中心的一个项目列入。
（3）起止时间。2019.1.1-2019.12.31
（4）项目内容。 矿业集团分中心管理经费基本支出617.3万元，项目支出100万元。
（5）年度预算安排。717.3万元。
（6）绩效目标和指标。绩效目标：保障矿业集团职工实现居者有其屋。实现住房公积金增值收益0.7亿元，累计实现增值收益11.4亿元。绩效指标：职工办事实现一条龙、一站式服务。职工提取实现即时到账，贷款业务在规定的时限内办结。
4.“矿业集团分中心供暖项目”项目。
（1）项目概述。分中心为职工办理业务的办公楼无供暖设备，冬季办事时非常冷，曾多次遭职工投诉，为解决该问题，申请安装供暖设备。
（2）立项依据。《住房公积金管理条例》。
（3）起止时间。2019.1.1-2019.12.31
（4）项目内容。政府采购供暖项目120万元，其中设备及安装费70万元、用气开户费20万元、供气费用30万元。
（5）年度预算安排。120万元。
（6）绩效目标和指标。绩效目标：保障矿业集团职工实现居者有其屋。实现住房公积金增值收益0.7亿元，累计实现增值收益11.4亿元。绩效指标：职工办事实现一条龙、一站式服务。职工提取实现即时到账，贷款业务在规定的时限内办结。
（二）机关运行经费。
淮南市住房公积金管理中心为自收自支事业单位，2019年无机关运行经费。
（三）政府采购情况。
淮南市住房公积金管理中心2019年各单位政府采购预算总额160万元。其中：政府采购货物预算160万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）政府购买服务情况。
淮南市住房公积金管理中心政府购买服务支出项目名称为：非在编控制人员工资及社保费。购买方式：自行购买。起止期限：2019.1.1-2019.12.31。合同金额：66.73万元。2019年淮南市住房公积金管理中心政府购买服务预算总额66.73万元，为一般公共预算66.73万元。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，淮南市住房公积金管理中心共有车辆6辆，为一般公务用车6辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算无安排购置公务用车；无安排购置单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标设置情况。
淮南市住房公积金管理中心2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了“公积金管理中心运转经费支出”、“市中心办公用房租赁费”、“矿业集团分中心管理费用”、“矿业集团分中心供暖项目”四个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款1014.3万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
五、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
